铁山区群团工作部2017年部门预算公开
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、认真贯彻执行有关工会、共青团工作的法律、法规、规章和政策，组织干部职工学习党的方针、政策。
2、加强群团组织的自身建设，以强化服务意识为突破，不断增强群团组织的吸引力、凝聚力和战斗力;加强群团组织基层建设，做好发展、教育、推优工作。
3、组织学习宣传党的路线、方针、政策，开展形式多样的思想教育活动，搞好积极分子的培训教育工作，引导全体职工牢固树立建设有中国特色社会主义的共同理想和正确的世界观、人生观、价值观。
4、调查了解干部职工家庭生活，帮助干部职工解决后顾之忧，协调家庭纠纷，监督干部职工福利待遇工作的落实;维护职工的合法权益，维护职工的切身利益，积极为职工排忧解难。
5、组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织各种形式的技能竞赛、报告和讲座，增强职工的创新能力和实践能力。
6、坚持“受教育、长才干、做贡献”的方针，组织开展学生社会实践和青年志愿服务活动，建立社会实践基地和志愿服务站，培养服务社会、服务人民的精神以及在实践中运用所学知识解决问题的能力。
7、合理使用工会经费。
8、承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
铁山区群团工作部为一级行政预算单位。
(三)部门人员构成
铁山区群团工作部在职在编实有人数17人，其中：行政4人,事业2人,长期聘用人员8人。
二、收支预算情况
2017部门预算总收入113万元，皆为本级财政拨款(补助)收入107万元。与2016年相比，预算总收入增加8万元，增长7.6%。
2017年部门预算总支出113万元，主要包括工资福利支出74万元，个人和家庭支出5万元，商品和服务支出34万元，项目支出0万元。与2016年相比，预算总支出增加8万元，增长7.6%。
三、财政拨款（补助）预算安排情况
2017年财政拨款(补助)预算数113万元，比2016年预算增加8万元，增长7.6%，安排情况如下：
(一)基本支出108万元（其中，工资福利支出64万元，商品服务支出34万元，对个人和家庭补助支出5万元。），比2016年预算增加8万元，增长7.6%。本年机关运行经费主要用于日常办公、公务接待、公务用车运行维护、会议、差旅等费用支出。
本年预算支出增长主要原因是：
1、工资福利支出增加11万元。
2、商品服务支出减少2万元。
3、对个人和家庭补助支出减少1万元。
(二)项目支出0，与2016年一致。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算0.5万元，比2016年预算减少1.85万元，下降78.7%。其中：
(一)因公出国(境)经费预算0万元，比2016年预算一致。
(二)公务用车购置及运行维护费0万元，比2016年预算减少1.75万元，下降100%。其中：
1、公务用车购置费0万元，与2016年预算一致。
2、公务用车运行维护费0万元，比2016年预算减少1.75万元，下降100%。
(三)公务接待费预算0.5万元，比2016年预算减少0.1万元，下降16.67%。
五、政府性基金财政拨款预算支出情况
本年未安排此项预算。
六、政府采购安排情况说明
本年未安排此项预算。
七、专业性名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
